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仙居縣科學技術局2019年度部門決算
發布日期: 2020- 09- 30 16: 34 訪問次數:

一、浙江省臺州市仙居縣科學技術局概況

(一)部門職責

1、貫徹實施創新驅動發展戰略,擬訂全縣科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

2、統籌推進全縣科技體制改革,會同有關部門健全科技創新激勵機制。優化科研體系建設,指導縣屬科研機構改革發展工作。推進重大科技決策咨詢制度建設。

3、會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。統籌協調全縣基礎研究、科技攻關、成果轉化。協調管理和監督實施縣級各類科技計劃。牽頭建立統一的縣級科技管理平臺,組織實施創新調查制度。

4、組織協調基礎研究和應用基礎研究,擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施。牽頭組織縣重點實驗室建設。推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術研發和創新。牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、牽頭組織高新技術企業、科技型中小企業等培育工作,推進企業科技研發機構建設,推動企業科技創新能力建設。

7、擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施,促進聯合攻關、技術轉移和成果轉化及產業化。完善科技成果轉化機制建設。負責科技成果管理。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。承擔推進科技軍民融合發展相關工作。指導全縣科技保密工作。

8、指導全縣創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設。會同有關部門推進省級以上高新技術產業園區等各類科技園區建設,推動科技創新大平臺建設。

9、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導推進科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。

10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的政策和措施,組織開展科技合作與科技人才交流,牽頭推進引進大院名校共建科技創新載體。在授權范圍內負責管理全縣科技外事工作。

11、負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施,建立外國專家聯系服務機制。擬定出國(境)培訓規劃、政策和年度計劃并監督實施。

12、負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

13、負責組織科學技術獎勵的申報工作。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,浙江省臺州市仙居縣科學技術局部門決算包括:局本級決算。

二、浙江省臺州市仙居縣科學技術局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、浙江省臺州市仙居縣科學技術局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,907.60萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少186.6萬元,下降4.56%。主要原因是:項目有所減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,673.04萬元;包括財政撥款收入3,673.04萬元(其中,一般公共預算3,672.16萬元,政府性基金預算0.88萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,333.07萬元,其中基本支出364.41萬元,占10.93%;項目支出2,968.67萬元,占89.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,901.28萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少186.6萬元,增下降4.56%。主要原因是:項目有所減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,332.19萬元,占本年支出合計的99.97%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少332.02萬元,下降9.06%。主要原因是:項目支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,332.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出3,222.76萬元,占96.72%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出52.29萬元,占1.57%;衛生健康(類)支出31.94萬元,占0.96%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出1.00萬元,占0.03%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出24.20萬元,占0.73%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1431.66萬元,支出決算為3,332.19萬元,完成年初預算的233%,主要原因是省級專項省撥資金增加。其中:

206科學技術支出(類)20601科學技術管理事務(款)2060101行政運行(項)。年初預算為100.01萬元,支出決算為170.76萬元,完成年初預算的170.74%,決算數大于預算數的主要原因考核獎、年休假、十三個月發放以及人員工資調整

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出364.41萬元,其中:

人員經費322.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、……;

公用經費42.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、……

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0.88萬元,占本年支出合計的0.03%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少6.05萬元,下降87.3%。主要原因是:財政資金安排。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0.88萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0.88萬元,占100.00%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0.88萬元,完成年初預算的188%,主要原因是財政資金安排。其中:

212城鄉社區支出(類)21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)2120833其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.88萬元,完成年初預算的188%,決算數大于預算數的主要原因財政資金安排。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為1.88萬元,完成預算的94%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門例行節儉。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,減少5萬元,下降500%,主要原因是沒有因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相同,主要原因是我局沒有公務用車;公務接待費支出決算為1.88萬元,占100.00%,與2018年度相比,減少0.12萬元,下降6%,主要原因是例行節儉。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。

(2)其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(3)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。0

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(4)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為1.88萬元,完成預算的94%。主要用于接待高校、科研院所、省市上級單位等支出。決算數小于預算數的主要原因是部門公務接待例行節儉。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待23批次,累計198人次。

外賓接待支出0萬元,;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.88萬元,主要用于接待高校、科研院所、省市上級單位等支出。接待198人次,23批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,縣科技局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金265萬元,占一般公共預算項目支出總額的8.93%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%

組織對對外科技合作交流拓展性項目”“對外科技合作交流經常性項目”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出265萬元,政府性基金預算支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

縣科技局在2019年度部門決算中反映“對外科技合作交流拓展性項目”“對外科技合作交流經常性項目”的項目績效自評結果。

對外科技合作交流拓展性項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為良好”。項目全年預算數為100萬元,執行數為60萬元,完成預算的60%。項目績效目標完成情況:一是推薦7人申報臺州市“500精英計劃”;二是達成技術合作28項,合同金額1109萬元。

對外科技合作交流經常性項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為良好”。項目全年預算數為165萬元,執行數為165萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是推薦7人申報臺州市“500精英計劃”;二是達成技術合作28項,合同金額1109萬元。

3.財政評價項目績效評價結果。

4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出42.15萬元,比年初預算數2.43萬元,下降5.46%,主要原因是人員減少。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額1.86萬元,其中:政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.86萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業合同金額1.86萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,縣科技局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.XX(類)XX(款)XX(項):指……

16.XX(類)XX(款)XX(項):指……

17.……



信息來源: 縣科技局

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